2019年1-7月亚博体育yb预算执行分析

文章来源:亚博体育yb财政局作者:佚名 发布时间:2019年08月29日 点击数: 次 字体:

在亚博体育yb委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,亚博体育yb财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-7月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止7月31日,我市一般公共预算收入完成3,576万元,完成年初预算的52.6%,同比减少1,534万元,下降30.0%。其中:税务系统完成2,966万元,完成年初预算的49.7%,同比减少1,526万元,下降34.0%;财政非税完成610万元,完成年初预算的72.9%,同比减少8万元,下降1.3%。

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收入分构成情况:上划中央税收4,929万元,完成预算的57.9%;上划自治区税收2,014万元,完成预算的47.9%;上划呼伦贝尔市税收1,917万元,完成预算的49.4%。如图:

按照全口径统计,1--7月份,我市税收收入累计完成11,685万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现各项税金206万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现各项税金8,017万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现各项税金3,462万元。

增值税,累计完成4,974万元,减少69万元,下降1.4%。

企业所得税,累计入库3,002万元,较上年同期减少445万元,下降12.9%。变化的主要原因是:减收原因亚博体育yb森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少375万元;亚博体育yb农村信用社收入减少310万元;内蒙古根林建筑工程公司同比减少117万元;上年山金矿业自查补缴,本年未发生导致减少156万元。增收原因我市境内建筑行业工程结算同比增加539万元。

个人所得税,累计入库1,059万元,较上年同期减少1,361万元,下降56.2%。变化的主要原因是:工资薪金免征额由3,500元提高到5,000元,导致同比减少1049万元;个体工商户减免政策影响同比减少288万元。

资源税,累计入库1,174万元,较上年同期减少387万元,下降24.8%。变化的主要原因是:根河光明热电有限责任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水资源税同比减收387万元。亚博体育yb森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少121万元。增加的原因主要有,亚博体育yb利比亚矿业有限责任公司于上年11月开始试生产增加189万元;叁兴房地产公司补缴2018年水资源税及滞纳金30万元。

土地使用税,累计入库169万元,同比减少74万元,下降30.5%。变化的主要原因是:个体工商户减免影响。

房产税,累计入库282万元,同比减少168万元,下降37.3%。变化的主要原因是:个体工商户减免政策影响。

土地增值税,累计入库4万元,同比减少87万元,下降95.6%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司上年商品房销售入库上年58万元为一次性税源;扎兰屯鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋预征税金25万元;商业二手房交易同比减少。

契税,累计入库144万元,同比增加22万元,增长18.0%。变化的主要原因是:亚博体育yb汇通商贸有限责任公司购买房产入库28万元为一次性税源。

环保税,累计入库283万元,同比增加151万元,增长114.4%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成83,556万元,同比增加1,986万元,增长2.4%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达71,147万元,占一般公共预算支出的85.1%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出5,076万元,同比减少126万元, 下降2.4%。

公共安全支出1,999万元,同比增加132万元, 增长7.1%。变化的主要原因是:本年度红旗路派出所改造70万元;扫黑除恶任务加剧,导致办公经费增加。

教育支出12,363万元,同比增加995万元,增长8.8%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长,而教育系统人员较多,体现更为明显。

科学技术支出17万元,同比减少36万元,下降67.9%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局。

文化体育与传媒支出1,682万元,同比增加79万元,增长5.1%,变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

社会保障和就业支出41,978万元,同比增加238万元,增长0.6%。

医疗卫生与计划生育支出10,190万元,同比增加367万元,增长3.7%。变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

节能环保支出完成254万元,同比增加40万元,增长18.7%,变化的主要原因是:污水厂再生管网工程二类费用12万元;上级调拨防火了望经费35万元。

城乡社区事务支出3,860万元,同比增加911万元, 增长30.9%。变化的主要原因是:减少的原因是上年支出执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元,本年未发生;增加的原因是新增债安排主城区代木能源工程和阿龙山代木能源工程2,000万元。

农林水事务支出947万元,同比减少336万元,下降26.2%,变化的主要原因是:上年度发生少数民族扶贫资金310万元;上年度发生农业开发项目27万元。

交通运输支出667万元,同比同比减少617万元,下降48.1%。变化的主要原因是:上年度安排街巷硬化还本支出450万元;上年度安排机场建设资金280余万元。

灾害防治及应急管理支出支出139万元,同比增加7万元,增长5.3%。变化的主要原因是:上年度消防队经费列支在公共安全支出款项,本年度由于机构改革调整至本款项,故导致同比变化幅度较大。

商业服务业支出175万元,同比减少158万元,下降47.5%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出250万元,同比增加5万元,增长2.0%。

住房保障支出3,120万元,同比增加514万元,增长19.7%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

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